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去年有幫客人墊付一筆餐費，但是沒入賬，今年要讓掛這個客人賬上，怎么入賬
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這是你們的主營業(yè)務(wù)收入嗎？
2021 08/04 19:22
84785009 
2021 08/04 19:23
不是，是幫客人墊付的錢，現(xiàn)在要掛在客人的應(yīng)收款里，貸方記什么科目
郭老師 
2021 08/04 19:24
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785009
2021 08/04 19:25
沒收到錢呀，我現(xiàn)在要入賬
郭老師
2021 08/04 19:25
你好，你們單位付出去的錢
收到了，應(yīng)該做相反的。
84785009
2021 08/04 19:26
去年錢就付出去了呀，今年我掛在客人賬上要收回來，怎么入賬
郭老師
2021 08/04 19:41
去年有幫客人墊付一筆餐費，但是沒入賬，
沒有做賬
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
做這個錯了嗎
你們單位付出去的錢
收到了，應(yīng)該做相反的。
2021-08-04 19:25
這個不是嗎
郭老師
2021 08/04 19:42
去年你付出去的錢，你不應(yīng)該補上嗎？
84785009
2021 08/04 19:43
我現(xiàn)在錢是對得上的嗎，今年建賬的時候沒人跟我說有這邊應(yīng)收款，那我現(xiàn)在要重新掛應(yīng)收款，賬上金額又不會變動
郭老師
2021 08/04 19:43
今年建帳是根據(jù)什么來建的？
郭老師
2021 08/04 19:43
借其他應(yīng)收款貸，利潤分配，借銀行存款貸其他應(yīng)收款需要證明你們?nèi)ツ暧袎|付，需要銀行回單。
84785009
2021 08/04 19:45
這個不用管了呀，去年沒什么業(yè)務(wù)老板自己管賬的，我這邊以來老板就說了以前的賬不用管，所以沒入賬哇，現(xiàn)在客人來這邊消費，要收回這筆錢，那我是不是要補入賬
郭老師
2021 08/04 19:46
上面我給你寫了，你看一下，能看懂嗎？
郭老師
2021 08/04 19:46
借其他應(yīng)收款貸，利潤分配，借銀行存款貸其他應(yīng)收款需要證明你們?nèi)ツ暧袎|付，需要銀行回單。
2021-08-04 19:43
郭老師
2021 08/04 19:46
看下這個回復，能看懂哪一句看不懂。
84785009
2021 08/04 19:47
借其他應(yīng)收款貸，利潤分配-未分配利潤，這個分錄是不
郭老師
2021 08/04 19:48
是的，這個是補做的，需要有原始憑證，證明你這個錢是代付款，不是你的收入。
84785009
2021 08/04 19:49
我這是個體工商戶沒關(guān)系的吧，我之前就想到這個分錄但是不太確定
郭老師
2021 08/04 19:55
個體戶和有限公司一樣做的
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