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進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅，直接放在應交稅費-進項稅科目（沒有設置待抵扣進項稅三級明細）？
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不認證抵扣計入待認證? ?不能計入進項稅科目??
2021 08/05 10:06
84785021 
2021 08/05 10:13
沒有設置待認證三級明細科目可以直接放在進項稅科目嗎
軼塵老師 
2021 08/05 10:16
不可以直接放在進項稅科目
84785021
2021 08/05 10:48
好的，比如國內運輸服務現(xiàn)在不是也可以抵扣進項稅嗎，這種是不用認證，做賬時是不是和不抵扣認證的進項稅一起放在待認證科目？
軼塵老師
2021 08/05 13:10
這個和不認證抵扣的不一樣。雖然沒有進項稅，但是票面價格乘以9%，計算出進項稅額當作進項稅處理。
84785021
2021 08/05 13:41
對的，這個是做進項稅處理，但是放在哪個科目？因為這個月沒有銷項，不用抵扣進項，有發(fā)票的進項都放在待認證科目，那*9%的這個進項也一起放在待認證科目嗎
軼塵老師
2021 08/05 13:47
直接計入應交稅費-進項稅?
84785021
2021 08/05 14:01
那需要結轉嗎到未交增值稅嗎
軼塵老師
2021 08/05 14:02
和其他進項一樣 需要結轉！
84785021
2021 08/05 14:04
金額先掛在進項稅里邊嗎？
84785021
2021 08/05 14:05
剛剛那個問題可能沒說清楚，這個月沒有銷項，需要結轉到未交增值稅嗎？
軼塵老師
2021 08/05 14:08
進項大于銷項稅的 不需要會計處理??
84785021
2021 08/05 15:02
是不需要會計處理，我的意思是9%的這個運輸服務進項是放在進項稅里邊?還是和平常不認證的進項稅放到待認證科目嗎？
軼塵老師
2021 08/05 15:08
9%的這個運輸服務進項是放在進項稅里
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