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问题已解决
母子公司的內(nèi)部交易不會(huì)做抵消分錄了。麻煩給看一下，謝謝！ 子公司銷售勞務(wù)給母公司，不含稅金額100，銷項(xiàng)稅9，成本80。母公司購入直接耗用并計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本109，母公司是簡易計(jì)稅的一般納稅人。
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你這里一般是小規(guī)模，一邊是一般納稅人，所以成本和收有差異，差額就是增值稅部分。增值稅不管合并 還是個(gè)別都是認(rèn)可的，抵消 時(shí)不考慮。
借，營業(yè)收 100
貸，營業(yè)成本 100
2021 08/09 17:35
84784972 
2021 08/09 18:55
可以把全部分錄寫一下嗎？老師。
陳詩晗老師 
2021 08/09 19:35
你這里的抵消?分錄，就只有這一步就行了的
沒有其他?的抵消?分錄了，你這是勞務(wù)服務(wù)，直接?抵消?不認(rèn)可的收和成本?就是了的
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