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問(wèn)題已解決
你好老師我們是建筑公司，一般納稅人，我們項(xiàng)目走的是一般計(jì)稅，分包發(fā)票可以低頂嗎？
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你好
預(yù)交時(shí)可以扣分包款
機(jī)構(gòu) 申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
2021 08/10 11:01
84785039 
2021 08/10 11:02
就是一般計(jì)稅也可以用分包款抵稅？? 沒(méi)有預(yù)交
玲老師 
2021 08/10 11:11
你好
沒(méi)有預(yù)交不扣的? 正常申報(bào)
84785039
2021 08/10 11:15
我是7月份開的? 8月份才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，所以現(xiàn)在只能等9月份申報(bào)時(shí)更正，那我8月份申報(bào)的時(shí)候可以在附表三9%稅率項(xiàng)目上填寫扣除80萬(wàn)嗎？這樣就不用繳稅，下個(gè)月更正也不需要走退稅
玲老師
2021 08/10 11:24
你沒(méi)有說(shuō)具體是什么錯(cuò)誤。
84785039
2021 08/10 11:26
老師就是我7月份不小心把簡(jiǎn)易計(jì)稅開成了一般計(jì)稅
玲老師
2021 08/10 11:29
那你七月報(bào)稅時(shí)就按你開票的稅率報(bào)稅。
玲老師
2021 08/10 11:30
八月份你開紅字發(fā)票。再開正確發(fā)票在申報(bào)納稅。
84785039
2021 08/10 11:33
那等申報(bào)八月在走退稅？不可以按照我說(shuō)的那樣做嗎？
玲老師
2021 08/10 11:35
你不是異地項(xiàng)目？
正常按銷售額填寫申報(bào)收到進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
玲老師
2021 08/10 11:35
這是正確的處理方法。
84785039
2021 08/10 11:37
不是異地
那這個(gè)月繳稅，下個(gè)月更正走退稅，抵扣了得部分也一樣更正了是吧？
玲老師
2021 08/10 11:37
對(duì)的，是這樣處理的
84785039
2021 08/10 11:38
我那個(gè)方法實(shí)際上可行嗎？
玲老師
2021 08/10 11:39
您好
這種開發(fā)票開錯(cuò)的情況，我建議你和你稅務(wù)局確認(rèn)一下，按照你稅務(wù)局說(shuō)的處理。
這樣子一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有。
84785039
2021 08/10 11:40
我是跟專管員核實(shí)還是辦事大廳核實(shí)？
玲老師
2021 08/10 11:50
你好
找窗口或者專員都可以?
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