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資產(chǎn)負債表的預付賬款期末余額5604和科目匯總表的應付賬款對不上，資產(chǎn)負債表的應付賬款期末余額137,047.92和科目匯總表的應付賬款對不上，預付賬款期末余額正確余額84851，應付賬款期末余額正確余額46592.92
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你好，你看一下預付賬款的明細，是不是有借方余額，還有貸方余額
2021 08/15 11:06
84784963 
2021 08/15 11:48
借貸是有余額，和我做的也對得上，問題是資產(chǎn)負債表的答案里的應付賬款和預付賬款金額怎么對都不上，答案里科目余額表的期末余額和答案里的資產(chǎn)負債表的期末余額也對不上
84784963
2021 08/15 11:50
主要資產(chǎn)負債表的余額對不上
冉老師 
2021 08/15 11:51
這個是因為，報表的應付賬款=應付賬款貸方明細+預付賬款貸方明細的
84784963
2021 08/15 12:03
好的，謝謝，我算算
冉老師
2021 08/15 12:06
不客氣，祝你周末愉快
84784963
2021 08/15 13:06
老師，我算了，怎么也算不到資產(chǎn)負債表預付賬款期末余額為5604元，應付賬款期末余額為137047.92元。
預付賬款期末余額=4404+44125-133380=-84851
應付賬款期末余額=0+152100-198692.92=-46592.92
預收賬款期末余額=0+41000-41000=0
應收賬款期末余額=0+1220059.35-151200=1068859.35
就算預付借方明細+應付借方明細也≠5604
應付貸方明細+預付貸方明細也≠137047.92
84784963
2021 08/15 13:14
這里還是算不對，算不出和答案一樣的結果
84784963
2021 08/15 18:06
老師，我算了，怎么也算不到資產(chǎn)負債表預付賬款期末余額為5604元，應付賬款期末余額為137047.92元。 預付賬款期末余額=4404+44125-133380=-84851 應付賬款期末余額=0+152100-198692.92=-46592.92 預收賬款期末余額=0+41000-41000=0 應收賬款期末余額=0+1220059.35-151200=1068859.35 就算預付借方明細+應付借方明細也≠5604 應付貸方明細+預付貸方明細也≠137047.92
這里還是算不對，算不出和答案一樣的結果
冉老師
2021 08/15 21:19
你好，這個要看科目余額表明細的，應付賬款貸方明細金額加上預付賬款明細貸方金額，才是報表的應付賬款金額的
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