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老師好，請問?？偣竞头止臼仟毩⒑怂悖止镜臓I業(yè)執(zhí)照上沒有法人和注冊資金。總公司盈利分公司虧損總公司往分公司轉(zhuǎn)錢的話，這個應(yīng)該走什么科目？合理。這個錢也拿不回來了。
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你好獨立核算的話。掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款分別掛科目 。 收回來了 借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款
2021 08/17 14:09
84784979 
2021 08/17 14:16
老師，是收不回來總公司借營業(yè)外支出是貸其他應(yīng)收款是嗎？
meizi老師 
2021 08/17 14:18
?你好 是的。 就是這樣來掛??
84784979
2021 08/17 14:30
什么時間做收不回來的分錄？匯款的當(dāng)月就做嗎？
84784979
2021 08/17 14:31
因為他們是獨立核算，總公司往分公司打款，分公司不做收入可以嗎？
meizi老師
2021 08/17 14:37
?你好收不回來 確定你收不回來 寫情況說明? ?領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以做了??
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