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老師，1.摘要寫對了嗎？2.這樣計提是否正確
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您好
請問應發(fā)社保是什么意思
2021 08/20 10:02
84785020 
2021 08/20 10:03
這個月只買了社保
bamboo老師 
2021 08/20 10:03
那您5月份第二筆分錄是什么意思
84785020
2021 08/20 10:05
我朋友教我的這樣做，說先計提然后在轉回來好像，我也不懂，那應該怎么做這筆分錄呢？
bamboo老師
2021 08/20 10:13
您是計提社保 還是計提工資？?
84785020
2021 08/20 10:21
就交了社保的錢，沒有發(fā)工資，個稅報了385.34一共49個人，銀行劃賬了18880.22，都是 當月扣的錢。
bamboo老師
2021 08/20 10:22
借：應付職工薪酬-社保費
借：其他應收款-個人社保費
貸：銀行存款
借：應交稅費-個人所得稅
貸：銀行存款
請問工資發(fā)放了嗎
84785020
2021 08/20 10:23
那摘要需要寫計提嗎？沒有發(fā) 就買了社保
84785020
2021 08/20 10:23
沒有應交稅費吧？
bamboo老師
2021 08/20 10:24
摘要寫上交社保費
賬扣個人所得稅
怎么會沒有應交稅費？不是個稅報了385.34？
84785020
2021 08/20 10:26
那我寫得分錄錯了嗎？
bamboo老師
2021 08/20 10:26
是的 應該我這樣寫分錄
84785020
2021 08/20 10:27
我說錯了 是現(xiàn)場用私人卡劃賬的 我是不是改其他應付款？
bamboo老師
2021 08/20 10:28
現(xiàn)場用私人卡劃賬的 是改其他應付款
84785020
2021 08/20 10:28
好的 謝謝
bamboo老師
2021 08/20 10:28
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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