問(wèn)題已解決

老師，收到員工的高鐵票金額100元要怎么做賬，高鐵票可以抵增值稅，是什么時(shí)候抵。麻煩寫(xiě)一下分錄

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/23 15:49
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，如果是出差 借，管理費(fèi)用一差旅費(fèi)100/（1+9%） 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100/（1+9%）*9% 貸，庫(kù)存現(xiàn)金等100
2021 08/23 15:50
84784977
2021 08/23 15:53
好的，那申報(bào)增值稅的時(shí)候需要在報(bào)表填寫(xiě)嗎
立紅老師
2021 08/23 15:55
同學(xué)你好，那申報(bào)增值稅的時(shí)候需要在報(bào)表填寫(xiě)嗎——填在附表二的8B欄和第10欄
84784977
2021 08/23 15:56
好的，謝謝老師
立紅老師
2021 08/23 16:01
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快；
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