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老師好！增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)分錄是這樣做的么？ 支付時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸 ：現(xiàn)金 減免時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 那 應(yīng)交稅金-未交增值稅 還有余額呀

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/25 10:00
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一借一貸不就是沒(méi)有余額了嗎？
2021 08/25 10:02
84785046
2021 08/25 10:07
怎么一借一貸呀
東老師
2021 08/25 10:09
你看看增值稅減免稅款不就是一個(gè)貸方，一個(gè)借方嗎？
84785046
2021 08/25 10:09
我說(shuō)是? 未交增值稅。
東老師
2021 08/25 10:11
未交增值稅，你交了稅款以后不就沒(méi)有了嗎？
84785046
2021 08/25 10:12
不是免交么？
東老師
2021 08/25 10:12
如果是抵扣完了免交的話，你不是做收入的時(shí)候還有一個(gè)未交增值稅嗎？
84785046
2021 08/25 10:14
答非說(shuō)問(wèn)啊
東老師
2021 08/25 10:15
您小規(guī)模兒在做收入的時(shí)候，是不是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)未交交增值稅？
東老師
2021 08/25 10:15
你這個(gè)未交增值稅不也是一一借一代貸就沒(méi)了嗎？
84785046
2021 08/25 10:17
麻煩你能看清題目再回答嗎？
東老師
2021 08/25 10:19
你看一下，你確認(rèn)收入的時(shí)候，你的分錄怎么做的？
東老師
2021 08/25 10:21
你把我給你寫(xiě)的分錄，你看一下你就明白了。
84785046
2021 08/25 10:25
不涉及到銷(xiāo)售收入。
東老師
2021 08/25 10:26
不涉及到銷(xiāo)售收入，你這筆應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是哪兒來(lái)的呢？
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