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公司之前沒有會計，老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬，現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來，剛買了財務(wù)軟件，我也是剛考了初級證書還沒有實操經(jīng)驗，結(jié)果在設(shè)置科目的時候沒有設(shè)置成本類科目直接在營業(yè)費用里核算的，項目從12月份開始，今年1月份還沒結(jié)束，像這種情況我應(yīng)該怎么辦？
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你好，這個是不是建筑業(yè)，是這個你改下，反結(jié)賬改工程施工，合同成本下面，你權(quán)責(zé)發(fā)生制做話，你要是收付實現(xiàn)制做，這個掛營業(yè)費用 可以，支付就掛這個可以
2021 08/28 09:31
84784957 
2021 08/28 09:33
我是建筑業(yè)
maize老師 
2021 08/28 09:36
那這個你之前營業(yè)費用 可以直接反結(jié)賬改為工程施工可以
84784957
2021 08/28 09:46
你說收付實現(xiàn)制的意思是我們確認收入的時候是按實際收到錢才確認還是按收錢權(quán)利確認收入嗎？
84784957
2021 08/28 09:47
你說反結(jié)賬的話我12月份已經(jīng)錄入了分錄那我還需要一筆一筆的去改分錄科目嗎？
maize老師
2021 08/28 09:50
按實際收到錢才確認??
maize老師
2021 08/28 09:50
是， 你要是不想改，可以直接一筆分錄，借工程施工，借營業(yè)費用 負數(shù)，也可以
84784957
2021 08/28 09:51
我們就是按實際收到錢才確認收入但是這樣是不是不太正規(guī)，不是說只有預(yù)算單位才按收付實現(xiàn)制做賬嗎？
maize老師
2021 08/28 09:57
你是不是做內(nèi)賬，。內(nèi)賬可以按收付實現(xiàn)制做賬，外賬才權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784957
2021 08/28 09:57
好的謝謝，就是如果我想查某個項目我截止目前已經(jīng)花費了多少錢，我應(yīng)該怎么查，我錄分錄的時候都是營業(yè)費用_材料費/工資/辦公費/業(yè)務(wù)招待費然后掛的項目名稱，這樣我想查看哪個項目這些費用一共花了多少錢我不是查不出來？
84784957
2021 08/28 09:59
我設(shè)置科目的順序是不是錯了，我應(yīng)該營業(yè)費用_謀謀項目_材料費/工資/辦公費
maize老師
2021 08/28 10:02
是，你這個需要設(shè)置營業(yè)費用_謀謀項目_材料費/工資/辦公費 這樣才可以查，
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