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老師，發(fā)生銷售退回時，如果有說所得稅稅率的話，是不是做退回分錄同時做遞延所得稅的分錄呀，沒有所得稅稅率是不是不確認(rèn)遞延所得稅，還是說不管怎么樣，發(fā)生銷售退回都要做遞延所得稅分錄呢

84784965| 提問時間：2021 08/31 21:46
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同學(xué)你好 1：這個其實主要看，銷售退回是發(fā)生在匯算清繳前的，那么直接調(diào)整應(yīng)交所得稅 2：如果銷售退回發(fā)生在匯算清繳后（如果報表還沒有公布出來），那么這個時候是確認(rèn)遞延所得稅
2021 08/31 23:02
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