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問(wèn)題已解決
老師你好，我公司是做店鋪?zhàn)赓U業(yè)務(wù)的，如果商戶(hù)把租金繳納給了第一房東，但是合同是和我們簽約的，發(fā)票怎么開(kāi)？
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你好，你們單位應(yīng)該開(kāi)租賃發(fā)票，給對(duì)方出一個(gè)委托書(shū)，委托商戶(hù)付款給房東，也就是委托房東收款的證明。
2021 09/01 14:42
84784956 
2021 09/01 14:47
第一房東應(yīng)該在給我單位開(kāi)租賃發(fā)票是吧？
郭老師 
2021 09/01 14:48
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784956
2021 09/01 14:50
問(wèn)題是錢(qián)沒(méi)進(jìn)我們的賬啊，如果開(kāi)票，賬就只能一直掛著嗎？
郭老師
2021 09/01 14:54
出一個(gè)委托書(shū)就可以的，但是第一房東需要把錢(qián)給你們。
84784956
2021 09/01 14:55
錢(qián)不給我們，直接算我們支付給我第一房東的租金
郭老師
2021 09/01 14:57
可以
這樣不就抵扣嗎？借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
84784956
2021 09/01 15:06
我們賬務(wù)是預(yù)收賬款，又怎么處理？
郭老師
2021 09/01 15:09
你好，哪個(gè)科目是預(yù)收賬款借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)收賬款？
84784956
2021 09/01 15:11
我們是提前收租，按月分?jǐn)?借 預(yù)收賬款 貸銀行存款 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收賬款
84784956
2021 09/01 15:11
這樣做對(duì)嗎老師
郭老師
2021 09/01 15:11
你好，你們不是沒(méi)有支付出去錢(qián)，借預(yù)收賬款你的房東貸預(yù)收賬款你的客戶(hù)。
郭老師
2021 09/01 15:12
確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款、客戶(hù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784956
2021 09/01 15:13
不好意思老師，我沒(méi)懂
郭老師
2021 09/01 15:15
你好，你們錢(qián)并沒(méi)有收到，比如我和你我租賃的房屋，你給我開(kāi)發(fā)票，但是錢(qián)我給了第三方。
你的名義下做分錄時(shí)及預(yù)收賬款第三方貸預(yù)收賬款我。
郭老師
2021 09/01 15:15
你能看懂嗎？如果沒(méi)有看懂的話，哪一個(gè)沒(méi)看懂。
84784956
2021 09/01 15:27
分錄還是不懂，全部分錄怎么做？
郭老師
2021 09/01 15:30
借預(yù)收賬款第三方
貸預(yù)收賬款，我
借預(yù)收賬款，我
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。
付出去的，借預(yù)付賬款貸預(yù)收賬款第三方。
郭老師
2021 09/01 15:30
按月分?jǐn)偟慕柚鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84784956
2021 09/01 15:52
好的，現(xiàn)在懂了，謝謝老師
郭老師
2021 09/01 15:57
不用客氣，工作愉快。
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