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問題已解決
主營(yíng)業(yè)務(wù)是固定資產(chǎn)租賃，8月份的時(shí)候把一整年的租金都開掉了，一年的租金為1500元。1-7月份每個(gè)月是根據(jù)合同暫估收入。 問題一：1-7月，每個(gè)月是不是做 借：應(yīng)收帳款-暫估 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-租賃費(fèi)（不含稅價(jià)） 問題二：8月開了租賃發(fā)票了，8-9月的分錄要怎么。 做？有發(fā)票的情況下，怎么做分?jǐn)傋饨鸬姆咒洠?/p>
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.可以這么做分錄，客戶名稱里添加一個(gè)暫估，錄入憑證就是應(yīng)收帳款-暫估
2.8月票 借：應(yīng)收賬款 -付款的單位 貸： 應(yīng)收帳款-暫估 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
每月還是 借：應(yīng)收帳款-暫估 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-租賃費(fèi)
這樣 應(yīng)收帳款-暫估就是平的，客戶來款了把 應(yīng)收賬款 -付款的單位沖平
2023 10/20 20:35
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