免費問答

需要繳稅的

你好，這個月銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

你看我這個結(jié)轉(zhuǎn)之后，進項的借方和銷項的貸方都有余額，這個數(shù)據(jù)就是之前銷項小于進項，就沒有結(jié)轉(zhuǎn)的開發(fā)票的銷項金額，現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)怎么處理？

你好，上個月進項大于銷項 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 這個月銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 你需要按這個步驟處理才是的?

進項大于銷項是好幾個月都這樣，那我把金額加起來，寫這一個分錄可以嗎？那樣進項和銷項就沒有余額了

你好，需要按月做上述結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?

不是說不交稅增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

你好，進項大于銷項的情況下，需要這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

還是不合適，按你說的那個分錄，進項和銷項數(shù)據(jù)怎么弄？

你好，進項大于銷項的情況下，需要這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

是的，余額還是不平呀

你好，你的余額不平，說明你之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額有錯誤?

之前進項大于銷項就沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀，現(xiàn)在進項借方和貸方的銷項金額一樣，應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是0呀，你看我的科目余額表，

你好，之前進項大于銷項就沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那就需要補做結(jié)轉(zhuǎn)處理才是的?