問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，實(shí)際發(fā)生壞賬，之前沒(méi)有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，直接確認(rèn)減值損失，影響增值稅的申報(bào)嗎？可否抵減銷項(xiàng)稅？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/11 14:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，確認(rèn)減值損失，是影響企業(yè)所得稅，不影響增值稅申報(bào)的，不可以抵減銷項(xiàng)稅額的?
2021 09/11 14:11
84784986
2021 09/11 14:16
之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備 對(duì)方現(xiàn)在破產(chǎn)清算了 只拿到幾百塊錢 是否現(xiàn)在直接不提壞賬 就做減值損失 匯算清繳時(shí)直接提供對(duì)方破產(chǎn)的材料一并申報(bào)就可以抵減所得稅？
鄒老師
2021 09/11 14:16
你好，是的，是這樣處理的?
84784986
2021 09/11 14:18
好的 謝謝老師
鄒老師
2021 09/11 14:19
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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