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企業(yè)所得稅匯算清繳,次年申報(bào)就行了?申報(bào)之前做賬什么的什么都不用做?就申報(bào)之后繳款就行了?繳款后還做分錄嗎?

84784966| 提问时间:2021 09/11 14:45
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳是次年5.31日之前完成就可以了 申報(bào)之前,不需要做什么特地的賬務(wù)處理 如果補(bǔ)交了所得稅,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021 09/11 14:46
84784966
2021 09/11 14:49
申報(bào)之前,需要準(zhǔn)備什么資料便于填寫?還有比如要計(jì)算需要調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,是自己打草稿計(jì)算?
鄒老師
2021 09/11 14:52
你好,需要準(zhǔn)備相應(yīng)的憑證,明細(xì)賬,申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表等。 直接填寫相應(yīng)申報(bào)表就是了,個(gè)別數(shù)據(jù)需要自己打草稿計(jì)算
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