問(wèn)題已解決

老師，我們匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳0.68元所得稅，點(diǎn)申報(bào)時(shí)，顯示無(wú)需繳款。是不是我也不用做分錄了？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 12:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 是的，不用交，也不用做分錄
04/19 12:07
84784967
04/19 12:13
老師，還有啊之前會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊比如：應(yīng)該是300萬(wàn)，她財(cái)務(wù)報(bào)表上少了200萬(wàn)，我現(xiàn)在能不能直接在報(bào)表上改下一累計(jì)折舊300萬(wàn)？
劉艷紅老師
04/19 12:15
可以的，調(diào)下賬就可以了
84784967
04/19 12:16
怎么調(diào)賬？老師
劉艷紅老師
04/19 12:19
借：固定資產(chǎn) 貸：累計(jì)折舊
84784967
04/19 12:20
這樣，固定資產(chǎn)原值金額不是大了嗎？老師
84784967
04/19 12:21
他原來(lái)是凈值大，我想把累計(jì)折舊做大，交付就變小了，原值不變。怎么做？
劉艷紅老師
04/19 12:22
把他原來(lái)的分錄沖掉，只能這樣做
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