問題已解決

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣是個人消費，我需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么做？這張票不能用，因為認(rèn)證了，所以需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

84784967| 提問時間：2021 09/13 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021 09/13 09:23
84784967
2021 09/13 10:22
這個票是不能用的，這樣做分錄管理費用不是增多了嗎？
郭老師
2021 09/13 10:24
之前完整的分錄是怎么做的，你的意思是這個發(fā)票直接不做賬嗎。
84784967
2021 09/13 10:34
沒做呢，就是當(dāng)月抵扣當(dāng)月轉(zhuǎn)出的發(fā)票，整個分錄怎么做呢？不是個人消費嗎？是不是不能入賬?。?/div>
郭老師
2021 09/13 10:35
個人報銷碼給他報銷的可以的啊，現(xiàn)在主要問你是怎么做。
84784967
2021 09/13 12:45
我是會計公司，當(dāng)月客戶自己勾選抵扣后，報稅時又告訴我有張發(fā)票需要轉(zhuǎn)出，我怎么入賬呢？個人消費轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 09/13 12:51
你好，企業(yè)給他報銷吧，你問清楚啦，不報銷的話，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后把進(jìn)項負(fù)數(shù)放到貸方，進(jìn)項轉(zhuǎn)出 報銷的這個的話就是按照我上面的思路來做。
84784967
2021 09/13 13:15
老師我不明白，您直接告訴我分錄，繞我聽不明白，報銷怎么入賬不報銷怎么入賬
郭老師
2021 09/13 13:25
借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸其他應(yīng)付款， 現(xiàn)在不給報銷借其他應(yīng)付款，貸管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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