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怎么結轉增值稅 憑證是什么 金額舉個例子唄

84784964| 提问时间:2021 09/14 10:54
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,比如銷項稅額100,進項稅額90,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)100, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)90, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 10 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?10, 貸:應交稅費—未交增值稅?10
2021 09/14 10:54
84784964
2021 09/14 10:58
要做兩筆么 第二筆是什么意義呀
鄒老師
2021 09/14 11:00
你好,是的。 第二筆是把應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)余額? ?結轉到??應交稅費—未交增值稅?
84784964
2021 09/14 11:26
第一筆做完以后 這個應交增值稅和進項稅后面就平的么
鄒老師
2021 09/14 11:28
你好,是的,是這樣的?
84784964
2021 09/14 11:31
要是以前的月每次做完都不平 會是什么問題呢,結轉增值稅結轉錯了?
鄒老師
2021 09/14 11:32
你好,每次做完都不平,需要自己去檢查不平的原因,才知道該如何調整的?
84784964
2021 09/14 11:33
就是一定要調整平就對了哈
鄒老師
2021 09/14 11:33
你好,是的,是這樣的
84784964
2021 09/14 11:34
一筆全調平了行不行 ?報稅是照著這個報么 ?要是調的和報稅對不起來呢
鄒老師
2021 09/14 11:34
你好,需要去查明原因,才知道該如何調整的?
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