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免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的餅干按9%計算抵扣還是10%？
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你好，如果收購后直接出售， 抵扣率是9% ；如果收回后是用于生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品，抵扣率是10%
2021 09/15 11:47
84784948 
2021 09/15 11:56
但是你看這個答案他是按9%抵扣的是不是他的答案是錯的
84784948
2021 09/15 11:57
這個是中華的550稅一34頁199題3小問
小付老師 
2021 09/15 12:02
那是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，你看下題目，這批農(nóng)產(chǎn)品上個月購入的，上個月的時候已經(jīng)抵扣了。
84784948
2021 09/15 12:22
我知道。他轉(zhuǎn)出應(yīng)該跟計算抵扣進(jìn)項稅率一樣的呀，為啥解析用的9%
小付老師
2021 09/15 12:28
上個月抵扣的時候是按照9%抵扣的
84784948
2021 09/15 13:02
都計劃生產(chǎn)餅干了，肯定是按10%計算抵扣的呀
小付老師
2021 09/15 13:56
稅率是百分之九的。這里暫不考慮加計的問題
實物中如果抵扣時候進(jìn)行加計抵減的話需要考慮加計抵減的那部分
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