問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)建筑扣分包，在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，沒(méi)有去扣分包，只按勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫，這樣有問(wèn)題么？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/21 13:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 對(duì)方開(kāi)了專票，你就按照勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫
2021 09/21 13:05
84784984
2021 09/21 13:12
老師，比如我們總包開(kāi)了1000萬(wàn)的發(fā)票給業(yè)主，分包開(kāi)了300萬(wàn)的專票給我們。我是這300萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)直接勾選認(rèn)證抵扣可以？還是說(shuō)要把這300萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出。計(jì)稅按700萬(wàn)差額計(jì)稅？
小菲老師
2021 09/21 13:12
同學(xué)，你好 300萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)直接勾選認(rèn)證抵扣
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