問題已解決

老師，公司1月份開具了設(shè)計費專票給甲方，一直未付款，多次催款后，甲方就退回了發(fā)票。我該怎么處理呢?可以把發(fā)票紅沖嗎

84785034| 提問時間：2021 09/23 12:14
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 紅沖發(fā)票
2021 09/23 12:14
84785034
2021 09/23 12:16
是把發(fā)票紅沖，作收入減少是嗎
小菲老師
2021 09/23 12:20
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785034
2021 09/23 12:20
好的，謝謝
小菲老師
2021 09/23 12:22
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~