問題已解決

我物業(yè)公司去年10月開了一張金額570的專票給開發(fā)商,我公司未入賬,對方也未入賬抵扣,也沒有付款?,F(xiàn)協(xié)商由商戶直接付款給我公司(原來是商戶付開發(fā)商,開發(fā)商付我公司,我公司開票給開發(fā)商),隧于今年8月開據(jù)紅沖發(fā)票給開發(fā)商,現(xiàn)我要怎么處理這筆賬?分錄怎么做[抱拳][抱拳][抱拳]急

84785017| 提問時間:2021 09/24 08:49
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,先確認這筆收入再沖紅這筆收入
2021 09/24 08:49
84785017
2021 09/24 09:01
借:應收賬款670 ? ? 貸:主營業(yè)務收入一物業(yè)費633.3 ? ? ? ? ?應交稅費一應交增值稅6.7 確認收入這樣做嗎? 那紅沖怎么做
小惑老師
2021 09/24 09:07
你好,沖紅就把這個分錄用紅字表示
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