問(wèn)題已解決

老師，正常計(jì)提工資和社保應(yīng)該是，借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借：管理費(fèi)用-單位部分社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費(fèi)用-應(yīng)發(fā)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個(gè)人部分），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅。計(jì)提社保時(shí)是借：管理費(fèi)用-社保公積金（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計(jì)提工資時(shí)的應(yīng)發(fā)拆成實(shí)發(fā)、個(gè)人部分社保和個(gè)稅了，這樣是可以的嗎？算做錯(cuò)嗎？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/24 09:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 他只是分的比較細(xì)
2021 09/24 09:58
84785018
2021 09/24 10:03
老師，那這樣的話那幾個(gè)應(yīng)發(fā)工資拆分出來(lái)的個(gè)人*、社保、實(shí)發(fā)，不就會(huì)有余額嗎？另外計(jì)提是不是計(jì)提次月的，我看她計(jì)提的是當(dāng)月的，比如9月就計(jì)提9月
小菲老師
2021 09/24 10:08
同學(xué)，你好 你們工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的嗎？
84785018
2021 09/24 10:17
不是，但是我兩個(gè)同事都是計(jì)提當(dāng)月的
小菲老師
2021 09/24 10:20
同學(xué)，你好 計(jì)提當(dāng)月的，發(fā)上個(gè)月的工資
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