問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)看一下這賬務(wù)處理對(duì)嗎？借管理費(fèi)用～職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分，社保個(gè)人部分 貸：銀行存款 發(fā)工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬～職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保個(gè)人部分，銀行存款

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 09:00
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)分錄賬務(wù)處理是對(duì)的
05/10 09:00
84784967
05/10 09:03
計(jì)提社保費(fèi)的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提個(gè)人部分，在繳納社保費(fèi)的時(shí)候才計(jì)提個(gè)人部分社保，這樣可以呀？
小小霞老師
05/10 09:31
這個(gè)是可以的呢，沒(méi)有規(guī)定一定要在哪里計(jì)提，每個(gè)人做賬習(xí)慣不一樣
84784967
05/10 12:03
老師您好！新公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是0，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784967
05/10 12:05
就直接借本年利潤(rùn)可以嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要不要借0
小小霞老師
05/10 12:08
沒(méi)有收入那就不用結(jié)轉(zhuǎn)的呢
84784967
05/10 12:09
有費(fèi)用，要不要結(jié)轉(zhuǎn)
84784967
05/10 12:10
直接用本年利潤(rùn)平賬嗎？
84784967
05/10 12:11
是不是不用做月末結(jié)轉(zhuǎn)呢？
小小霞老師
05/10 13:04
這個(gè)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)的呢，這下你的利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)了呢
84784967
05/10 13:13
是不是怎樣做呢
小小霞老師
05/10 15:15
你好，是的呢你的理解正確的呢
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