問(wèn)題已解決

老師您好，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅441.58已經(jīng)繳納但科目余額表還有余額，應(yīng)該怎么調(diào)整呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/29 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下這個(gè)期初余額是幾月份的。
2021 09/29 09:21
84784995
2021 09/29 09:23
看到是五月
郭老師
2021 09/29 09:26
看一下是不是交納的第二季度的，還是繳納的企業(yè)所得稅匯算清繳的。
84784995
2021 09/29 09:32
是匯算清繳的
郭老師
2021 09/29 09:35
匯算清繳的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
84784995
2021 09/29 09:42
造成這個(gè)問(wèn)題的原因是因?yàn)闆](méi)有計(jì)提所得稅嗎
郭老師
2021 09/29 09:48
哦對(duì)的是他沒(méi)有計(jì)提。
84784995
2021 09/29 09:50
如果是第二季度交的 那要做的調(diào)整是一樣的分錄嗎
郭老師
2021 09/29 09:51
你好，如果是繳納的第二季度的借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
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