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問題已解決
老師，那個增值稅申報的減免稅申報明細表是灰色的，好像不能填，是不是說明我們公司沒有這些減免的，直接保存就可以
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同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2021 10/04 09:25
84784950 
2021 10/04 09:29
我們這個季度沒有銷售，那我的增值稅申報表里面是不是都填0
84784950
2021 10/04 09:31
是不是這樣的
小菲老師 
2021 10/04 09:31
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784950
2021 10/04 09:34
這個怎么填
小菲老師
2021 10/04 09:35
同學(xué)，你好
增值稅為0.附加稅也為0
84784950
2021 10/04 09:55
老師，我沒有銷售收入，但有銷售了點沒開發(fā)票的，還有賣廢料的收入，我的企業(yè)所得稅我就按利潤表填
84784950
2021 10/04 10:00
這怎么填
小菲老師
2021 10/04 10:16
同學(xué)，你好
銷售沒開發(fā)票也屬于營業(yè)收入，要繳納增值稅的
84784950
2021 10/04 10:21
那我已經(jīng)申報了增值稅我還改嗎？意思是如果我沒有申報收入，那我是不是企業(yè)所得稅這邊的營業(yè)收入就是0
84784950
2021 10/04 10:22
意思是這個企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是不是得和增值稅的那個金額一樣？
小菲老師
2021 10/04 10:24
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784950
2021 10/04 10:32
老師，那是不是不管我以后開不開發(fā)票我都得按我的實際營業(yè)收入申報增值稅，那這個填寫和開票那個一樣嗎？
小菲老師
2021 10/04 10:33
同學(xué)，你好
按照實際營業(yè)收入來填，包括開票和未開票
84784950
2021 10/04 10:36
是這樣填的嗎？
小菲老師
2021 10/04 10:44
同學(xué)，你好
你季度沒有超過45萬？
84784950
2021 10/04 10:46
我們是小規(guī)模，我們才開的廠，這是第一次申報，還沒怎么賣貨，僅有的營業(yè)收入都是賣廢品，而且一直都還沒開增值稅銷售發(fā)票出去的，所以這個增值稅的怎么報？
小菲老師
2021 10/04 10:48
同學(xué)，你好
填在第10行，因為季度沒超過45萬
84784950
2021 10/04 10:51
其他的不要填嗎？為什么這個上面的稅率還是3%.
小菲老師
2021 10/04 10:56
同學(xué)，你好
其他不要填
因為季度沒超過45萬，是免增值稅的
84784950
2021 10/04 10:57
你幫我看一下是不是這樣的
小菲老師
2021 10/04 11:11
同學(xué)，你好
嗯，可以的
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