问题已解决

老師，您好！我是小規(guī)模公司補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅和滯納金，調(diào)整的是2019 年的企業(yè)所得匯算清繳，分錄怎么做呢？

84785037| 提问时间：2021 10/05 21:15
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 這里是滯納金 貸：銀行存款
2021 10/05 21:16
84785037
2021 10/05 21:17
到現(xiàn)在沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呀？
王超老師
2021 10/05 21:20
你們是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎。如果沒(méi)有這個(gè)科目，用未分配利潤(rùn)
84785037
2021 10/05 21:22
需要補(bǔ)做計(jì)提、后繳款、再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
王超老師
2021 10/05 21:24
不需要的，你這個(gè)計(jì)提是未來(lái)的事情，提前做好準(zhǔn)備 但是你這個(gè)是過(guò)去的事情，就不需要計(jì)提的
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