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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司內(nèi)賬，就是平時(shí)不開(kāi)票的收據(jù)，都是從公戶付款給報(bào)銷(xiāo)人員的，比如管理費(fèi)用但是沒(méi)法開(kāi)票，累計(jì)也不少，都是公戶打款給報(bào)銷(xiāo)人員的，也不想做賬后年底納稅調(diào)增，直接就相當(dāng)于老板付款了，記老板頭上，借其他應(yīng)付款_老板_管理費(fèi)用，貸記其他應(yīng)付款_員工，借其他應(yīng)付款_員工貸記銀行存款_公戶。這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好，內(nèi)帳可以的
2021 10/07 14:44
84784978 
2021 10/07 14:57
是公司外賬，以前不開(kāi)票的都在內(nèi)賬里，兩本賬太麻煩了。想把這個(gè)內(nèi)賬調(diào)外賬里。就那樣做賬可以嗎？就是記老板頭上了。在老板的其他應(yīng)付款老板上用下子級(jí)科目，其他應(yīng)付款老板管理費(fèi)用，也就是三級(jí)明細(xì)管理費(fèi)用。這樣可以嗎？
艾昵老師 
2021 10/07 14:58
那你就私對(duì)私，不要體現(xiàn)在賬上
84784978
2021 10/07 16:00
什么私對(duì)私？就是內(nèi)賬的報(bào)銷(xiāo)也都是從公戶打給個(gè)人的。
84784978
2021 10/07 16:06
我說(shuō)的是，沒(méi)法開(kāi)票的單據(jù)，報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候都是從公戶打款的，也就相當(dāng)于老板付款了。不要內(nèi)賬了就直接記老板頭上了。比如員工報(bào)銷(xiāo)的不開(kāi)票也沒(méi)法開(kāi)票的單據(jù)，內(nèi)賬這樣做賬，借管理費(fèi)用貸記銀行存款。做到外賬這樣做借其他應(yīng)付款老板管理費(fèi)用貸記銀行存款。這樣做可以嗎？其他應(yīng)付款有了三級(jí)明細(xì)管理費(fèi)用。二級(jí)明細(xì)老板，一級(jí)明細(xì)其他應(yīng)付款
艾昵老師
2021 10/07 17:38
你不是說(shuō)不做2套賬嗎？你到底是做不做2套賬？你如果是一套賬，沒(méi)有票，你就不要公戶轉(zhuǎn)，私對(duì)私就可以了。你如果是內(nèi)帳，有票沒(méi)票無(wú)所謂。
艾昵老師
2021 10/07 17:38
你外賬那樣做了，你其他應(yīng)付款一直掛帳，不是讓稅局一看就知道你做2套賬嗎
84784978
2021 10/07 19:05
賬上其他應(yīng)付款貸方有幾百萬(wàn)的余額
84784978
2021 10/07 19:07
我不做兩套賬，那出納公戶轉(zhuǎn)賬了我要怎么做賬才合適？
艾昵老師
2021 10/08 09:11
天吶，你們這其他應(yīng)付款幾百萬(wàn)都是掛老板賬？風(fēng)險(xiǎn)很大哦，不是一般的大
艾昵老師
2021 10/08 09:11
一查到你就是補(bǔ)稅加滯納金的哦
84784978
2021 10/08 13:13
公司很多，比如上訴費(fèi)用都是打給個(gè)人的，也沒(méi)有開(kāi)票，都是從公戶打款的，這樣的賬?？梢越悠渌麘?yīng)付款老板貸記銀行存款嗎？
84784978
2021 10/08 13:14
記外賬上可以嗎？
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