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老師，請(qǐng)忽略第一張圖。我家是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月報(bào)稅附列資料一表開始我沒有填數(shù)，申報(bào)的時(shí)候就出現(xiàn)提示說是主表第一欄第2列不等于附列資料第8欄，然后我在這張表填了數(shù)據(jù)，這次提交說是數(shù)據(jù)審核無誤可以提交，但是我看這個(gè)第8欄用第7欄數(shù)除1.03不等于我填的數(shù)，這樣對(duì)嗎老師，
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同學(xué)，你好，第八應(yīng)該是七除以1.03
2021 10/09 11:12
84784984 
2021 10/09 11:14
對(duì)呀，老師，可是這樣的話就跟主表第一欄第二列數(shù)不一樣了呀
森林老師 
2021 10/09 11:19
同學(xué)，你好，小規(guī)模你不超四十五萬，你第三行的數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫到第十行吧。減免增值稅了吧。
84784984
2021 10/09 11:46
老師，我超了，有70多萬的免稅發(fā)票
森林老師
2021 10/09 11:50
你附表不填寫，直接填寫主表，附表空保存，看一下。這個(gè)附表按理是給有扣除額的旅**業(yè)等設(shè)計(jì)的。
84784984
2021 10/09 12:50
老師我知道了，還是那樣按1.01除的數(shù)跟主表第一欄第二列數(shù)據(jù)一致是對(duì)的，
森林老師
2021 10/09 12:51
同學(xué)，你好，理解對(duì)的。
84784984
2021 10/09 12:51
好的老師
森林老師
2021 10/09 12:52
同學(xué)，你好，不客氣的。
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