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問題已解決
可以同時(shí)做一個(gè)人的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款嗎
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最好不要
這樣你沒法計(jì)算他欠你的還是你們單位欠他的
2021 10/10 19:25
84784964 
2021 10/10 19:31
比如某員工
計(jì)提他的公積金，社保都是用其他應(yīng)付款
他初期報(bào)銷的餐費(fèi)還沒付銀行存款，也掛他的其他應(yīng)付款
現(xiàn)在又有他的一筆借款，借公司的錢，還高達(dá)70萬
我看到借公司的錢得用其他應(yīng)收款，所以就做了筆其他應(yīng)收款
要把這一筆改成其他應(yīng)付款嗎
郭老師 
2021 10/10 19:35
對的
修改下
都給他做其他應(yīng)付款
84784964
2021 10/10 19:37
謝謝老師！
老師，每個(gè)月如果開了
增值稅專票
當(dāng)月是不是要計(jì)提附加稅呀
郭老師
2021 10/10 19:42
小規(guī)模的嗎
是的話對
季度末的那個(gè)月計(jì)提就可以
84784964
2021 10/10 19:48
是小規(guī)模的
計(jì)提的分錄什么做了
郭老師
2021 10/10 19:52
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
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