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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們以前年度有虧損，今年全都是盈利，應(yīng)該是可以彌補(bǔ)完虧損要交所得稅，那這個(gè)所得稅要怎么計(jì)算?
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你好，可以的，年累計(jì)的利潤總額減去以前年度虧損，這個(gè)余額乘以稅率，然后減之前季度預(yù)繳。
2021 10/11 11:06
郭老師 
2021 10/11 11:06
利潤100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)稅率是2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率是10%。
84785022 
2021 10/11 11:08
以前年度虧損我是要在哪里查詢?是2020年匯算清繳的時(shí)候那個(gè)彌補(bǔ)虧損表的總額嗎？
郭老師
2021 10/11 11:09
對的是的，最后一行最后一列。
84785022
2021 10/11 11:12
老師，我這月沒有計(jì)提所得稅，下月補(bǔ)計(jì)提可以吧?
郭老師
2021 10/11 11:13
你好，可以的，可以的。
84785022
2021 10/11 11:21
老師，現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表改了嗎？，直接填寫本年累計(jì)?
郭老師
2021 10/11 11:25
好事的填寫年累計(jì)數(shù)據(jù)。
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