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老師,客戶多開(kāi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出稅務(wù)平臺(tái)申報(bào)時(shí)這筆金額需要填在哪欄呢

84784969| 提问时间:2021 10/11 16:35
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夏天老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在附表二有一欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,根據(jù)下面的明細(xì)填即可
2021 10/11 16:36
84784969
2021 10/11 16:40
是填在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
夏天老師
2021 10/11 16:41
看你們屬于哪種啊,異常憑證是指這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題,不能作為扣除
84784969
2021 10/11 16:48
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
夏天老師
2021 10/11 16:51
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅款
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