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申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，主表2銷售額和賬本的主營業(yè)務(wù)收入金額不相符，這樣可以嗎？

你好 ；? ?這個(gè) 特殊情況是可以的。? 而且你銷售固定資產(chǎn)? 要在銷貨及勞務(wù)欄次去填寫的。? ?

老師，您看是截圖的這張表嗎？怎么填寫

你好；? ?貨物及勞務(wù) 欄次 對應(yīng)的 13%欄次去報(bào)。? 你們? 之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅嘛?

之前的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了

老師，你說的銷售固定資產(chǎn)，應(yīng)該在銷售貨物欄填寫，是主表幾里填寫

是的。? ? ? 13%欄次 。? 不是有 第一行是13%嗎? 對應(yīng)上面選擇??銷售貨物欄填寫

確定是在主表3里邊填寫，而不是主表1

你好 ；? 先看的稅率 ； 如果是簡易計(jì)稅 按照這個(gè)來報(bào)? ?一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)，如果符合按照3%征收率減按2%計(jì)征增值稅，填寫申報(bào)表時(shí)：? 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）中第11行填寫對應(yīng)的不含稅銷售額，《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）中第2、4列以及增值稅申報(bào)表主表23行填寫“不含稅金額乘以1%得出的金額”。? 雖然簡易征收的實(shí)際征收率是2%，但企業(yè)只能按照4%的征收率開具普通發(fā)票,因此，減免的2%稅款部分只能在一般納稅人增值稅申報(bào)表主表填列時(shí)進(jìn)行體現(xiàn)。在增值稅申報(bào)表主表21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”欄中填入按照4%征收率計(jì)算的全部稅額；在23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄中填寫按照2%征收率計(jì)算的減免的增值稅稅額，報(bào)表會(huì)根據(jù)鉤稽關(guān)系21欄-23欄自動(dòng)計(jì)算結(jié)果到24欄“應(yīng)納稅額”一欄中。? 如果是 13%的話 填寫在 13%稅率欄次去? ?

老師，我們是一般納稅人13個(gè)稅點(diǎn)的，應(yīng)該填寫表幾

?你好 ；? ? 填寫在附表1里面? 開啥發(fā)票對應(yīng) 寫啥發(fā)票? 。? 13%欄次去寫? 貨物欄次?