問(wèn)題已解決

航天信息公司的開(kāi)的51發(fā)票助手增值服務(wù)，3年技術(shù)服務(wù)費(fèi)1200，稅67.92元，我公司是小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)是稅可以抵扣還是1200可以全額抵扣嗎？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 10:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)你要問(wèn)下稅務(wù)局，電話問(wèn)下12366，正常這種要么全額抵扣，要么不能抵扣。
2021 10/12 10:50
84785045
2021 10/12 10:56
我剛才打了稅務(wù)12366，說(shuō)是要稅控盤(pán)的才能全額抵，如果只是電子發(fā)票的增值服務(wù)是只能做費(fèi)用
宋生老師
2021 10/12 10:57
你好！恩，那就是全都不能抵扣
84785045
2021 10/12 11:09
你好9月客戶(hù)付款，但說(shuō)開(kāi)票時(shí)間沒(méi)定，可能要年底，這貨款報(bào)稅時(shí)要在小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表的（開(kāi)具其他發(fā)票及未開(kāi)票銷(xiāo)售額）填報(bào)嗎？
宋生老師
2021 10/12 11:11
你好！你現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)票，就先不報(bào)了
84785045
2021 10/12 11:12
哦，就先掛在賬上？
宋生老師
2021 10/12 11:13
你好！計(jì)入到預(yù)收賬款就好了
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