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麻煩老師指導(dǎo)一下,增值稅比對(duì)不通過(guò)

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84785028| 提问时间:2021 10/13 13:30
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您增值稅普通發(fā)票開(kāi)具金額多少,負(fù)數(shù)原因?
2021 10/13 13:46
84785028
2021 10/13 14:00
老師負(fù)數(shù)是開(kāi)了普通發(fā)票又紅沖了的數(shù)字
小林老師
2021 10/13 14:01
您好,那您本月普通發(fā)票只開(kāi)具紅字金額?
84785028
2021 10/13 14:38
老師就是紅沖了普通發(fā)票開(kāi)的紅字普通發(fā)票。7月8月9月的收入也是合適的,專(zhuān)票的合計(jì)收入減去了紅字普通發(fā)票收入額也是合適的,稅額也是合適的,老師強(qiáng)行申報(bào)可以嗎?
小林老師
2021 10/13 14:39
您好,不可以,您找專(zhuān)管員幫您處理
84785028
2021 10/13 23:55
老師我找出原因了,我是4-6月開(kāi)了專(zhuān)票和普票但普票沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)是免費(fèi)的,4-6月就上了專(zhuān)票的稅。到7-6月紅沖了普票但沒(méi)有開(kāi)普票,都是開(kāi)的專(zhuān)票,這會(huì)系統(tǒng)里把收入沖減了就合適,但專(zhuān)票的稅這會(huì)就少上了沖減的一部分。這樣收入就合適了但專(zhuān)票開(kāi)的稅就不合適了,拜托老師指導(dǎo)一下。
小林老師
2021 10/14 00:01
您好,您要沖回是普通發(fā)票部分還是專(zhuān)用發(fā)票部分?
84785028
2021 10/14 00:02
7-6月沖回的是普通發(fā)票
84785028
2021 10/14 00:06
但7-6月沒(méi)開(kāi)過(guò)普票全是專(zhuān)票所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)-7886.14元,但這一沖收入合適了,但把專(zhuān)票稅額減少了,少上了專(zhuān)票的稅款
小林老師
2021 10/14 00:09
您好,那您的事項(xiàng)是否已經(jīng)解決?
84785028
2021 10/14 00:16
沒(méi)有老師,這個(gè)怎么調(diào)呀老師,調(diào)了就收入多了7886.14元,不調(diào)就少交了增值稅78.86元。請(qǐng)老師指點(diǎn)
小林老師
2021 10/14 00:20
您好,您斗開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,把合計(jì)開(kāi)票不含稅金額填寫(xiě)第2行
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