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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)所得稅減免的金額·是下個(gè)月做稅收減免，還是本月直接計(jì)提減免后的金額呀，所得稅減免的分錄是什么呀
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你好不需要做，這個(gè)是按實(shí)際交稅做做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，減免不需要做
2021 10/13 15:29
84784984 
2021 10/13 15:34
好的·我第一季度做了·減免的做到營(yíng)業(yè)外收入里面去了 有影響嗎
84784984
2021 10/13 15:35
城建稅沒(méi)有減免，教育附加稅減免了，是不是要做營(yíng)業(yè)外收入？
maize老師 
2021 10/13 15:35
需要?jiǎng)h除，所得稅不需要做減免
maize老師
2021 10/13 15:36
可以不用，附加稅減免可以不計(jì)提，你計(jì)提話(huà)就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，就是附加稅有2種處理
84784984
2021 10/13 15:45
謝謝老師，那我現(xiàn)在是不是需要重新更正之前的報(bào)表
maize老師
2021 10/13 15:48
你可以負(fù)數(shù)沖就可以，下次按正確去申報(bào)后續(xù)就可以，可以不用更正申報(bào)
84784984
2021 10/13 15:59
謝謝老師，我已經(jīng)做到營(yíng)業(yè)外收入了·現(xiàn)在計(jì)提的負(fù)數(shù)沖 然后營(yíng)業(yè)外收入也負(fù)數(shù)沖么
maize老師
2021 10/13 16:03
附加稅可以不處理，你所得稅減免分錄，負(fù)數(shù)沖了，
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