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計提并發(fā)放8月的工資，工資表公積金多扣了40怎么寫分錄 計提及繳納公積金我已經寫好了 計提及繳納公積金 借：管理費用480 貸應付職工薪酬480 借應付職工薪酬480 其他應付款-個人公積金320 貸：銀行800 計提并發(fā)放工資 借：管理費用-工資6616.36 貸 應付職工薪酬-工資6616.36 借 應付職工薪酬6616.36 貸：其他應付款-社保387.61 其他應付款-個人公積金320 多余的40怎么寫科目 銀行存款5868.75
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你工資表里面實際扣除的金額是多少
2021 10/14 10:13
84784970 
2021 10/14 10:14
工資表上公積金是360 銀行存款扣的是5868.75
84784970
2021 10/14 10:15
公積金如果填360就和之前我計提的個人公積金的320對不上了
辜老師 
2021 10/14 10:15
那你發(fā)放工資的憑證，貸其他應付款-個人公積金3，這個應該是360啊
84784970
2021 10/14 10:17
公積金360 我計提并繳納公積金是320 差40也就是工資上多扣了員工40
辜老師
2021 10/14 10:17
多扣了，你下月少扣40就可以的
84784970
2021 10/14 10:18
我需要這個月發(fā)工資退給他40 因為上個月多扣了他40
辜老師
2021 10/14 10:19
是的，這個月扣除公積金的時候，按320-40=280進行扣除就可
84784970
2021 10/14 10:19
每個月往公積金轉錢的數額是個人320 這個數是對的 就是工資多扣了他40
辜老師
2021 10/14 10:22
借：管理費用480
貸應付職工薪酬480
借應付職工薪酬480
其他應付款-個人公積金320
貸：銀行800
這個憑證是對的，沒有問題
借 應付職工薪酬6616.36
貸：其他應付款-社保387.61
其他應付款-個人公積金360
銀行存款5868.75
這樣就形成了其他應付款-個人公積金貸方40啊
你下個月發(fā)放工資的時候，其他應付款-個人公積金280，就能平調啊
84784970
2021 10/14 10:24
我明白了 謝謝啊老師 太感謝了
辜老師
2021 10/14 10:25
好的，客氣，幫到你就好
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