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進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,即征即退為負(fù)數(shù),提交不了怎么辦

84784963| 提問時間:2021 10/14 11:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當(dāng)免抵退稅額大于留抵稅額時, 應(yīng)退稅額的就是留抵稅額, 你公司的情況屬特例, 即當(dāng)月的應(yīng)退稅額大于當(dāng)月的銷售額, 這時要是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)則只能在各相關(guān)主附表中以實際情況填寫了. 只是沒看見哪有文件有說增值稅納稅申報表(主表)中的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出項不得為負(fù)數(shù)
2021 10/14 11:48
84784963
2021 10/14 11:55
我不是這個意思
樸老師
2021 10/14 12:00
回答了兩個 你看下另一個
84784963
2021 10/14 12:03
明白了。謝謝
84784963
2021 10/14 12:03
你說的很好理解
樸老師
2021 10/14 12:07
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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