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老師,社保局退回855.47的社保(其中單位部分:569.19,個人部分286.28),這時候分錄應該怎么寫呢

84785008| 提问时间:2021 10/14 16:08
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
借:銀行存款,貸:管理費用,其他應收款—個人社保
2021 10/14 16:10
84785008
2021 10/14 16:12
應付職工薪酬呢
辜老師
2021 10/14 16:17
你計提社保的時候通過應付職工薪酬了嗎
84785008
2021 10/14 16:18
是的呢老師
辜老師
2021 10/14 16:19
那就是 借:銀行存款,貸:應付職工薪酬-社保費,其他應收款—個人社保 借:管理費用,負數(shù),貸:應付職工薪酬-社保費? 負數(shù)
84785008
2021 10/14 16:26
好的,謝謝老師,終于明白了
辜老師
2021 10/14 16:26
好的,客氣,幫到你就好
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