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社保局退回單位部分醫(yī)療保險,分錄怎么寫,這部分多計提的社保是否需要紅字沖回

84784990| 提问时间:2024 05/20 08:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
是的,原分錄紅沖多計提的金額就行
2024 05/20 08:57
84784990
2024 05/20 09:01
收到的退款怎么處理
家權(quán)老師
2024 05/20 09:04
做支付相反的分錄
84784990
2024 05/20 09:06
我就是這樣做的,結(jié)果就導(dǎo)致去年的應(yīng)付職工薪酬保險貸方發(fā)生額跟管理費用保險費的發(fā)生額有差異,差異正好就是退回的部分
84784990
2024 05/20 09:10
老師,您看看 我的處理沒錯吧
FAILED
家權(quán)老師
2024 05/20 09:13
是的,就是那樣子做的
84784990
2024 05/20 09:14
我這樣做的結(jié)果是管理費用社保費的發(fā)生額 小于當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬社保費的發(fā)生額了,這樣不行吧
家權(quán)老師
2024 05/20 09:16
怎么就不行了呢?社保局都退了呀
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