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老師 我之前做賬企業(yè)所得稅不計提的，看到回單直接借所得稅費用貸銀行，現(xiàn)在我想做計提，沒出利潤表之前怎么計算的，我是用金碟做賬的
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可以先算出本書的利潤數(shù)，再和八月份的相加，然后再計算。
2021 10/15 10:25
84784989 
2021 10/15 10:41
老師?好的，那我做賬軟件先出利潤表看好數(shù)據(jù)后再返回補做計提的分錄與按老師教的方法做出來的結(jié)果一樣嗎
東老師 
2021 10/15 10:41
對，最后的結(jié)果肯定是一樣的。
84784989
2021 10/15 10:46
成本沒正式票，只有一些工資呀
東老師
2021 10/15 10:48
沒太明白，您這是什么意思呢？
84784989
2021 10/15 10:54
這家公司成立后，就沒業(yè)務(wù)，只開過一次（舊項目的）票，先在要注銷這家公司，稅務(wù)局要看賬清算，沒正式票的成本，全反算為利潤，要補交所得稅2百多萬的所得稅呀，咋整呀？
東老師
2021 10/15 10:56
你這個沒有發(fā)票的話也沒有辦法，當時應(yīng)該要發(fā)票才行。
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