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9月付一筆2016年進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄

84785016| 提问时间:2021 10/16 15:55
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2021 10/16 15:55
84785016
2021 10/16 15:55
發(fā)票失控
鄒老師
2021 10/16 15:56
你好 借:營業(yè)外支出 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84785016
2021 10/16 15:57
有滯納金呢
鄒老師
2021 10/16 15:58
你好,滯納金部分 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
84785016
2021 10/16 15:59
附加稅呢
鄒老師
2021 10/16 16:00
你好 借:營業(yè)外支出 ,貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅,貸:銀行存款?
84785016
2021 10/16 16:01
好的,謝謝
鄒老師
2021 10/16 16:03
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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