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稅務(wù)所通知我單位有一筆進(jìn)項(xiàng)不能夠抵扣,要做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做分錄

84784964| 提问时间:2024 04/07 09:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出?這是哪一年的?
2024 04/07 09:53
84784964
2024 04/07 09:55
是前一年的,原因是對(duì)方?jīng)]有申報(bào),公司是注銷狀態(tài)
郭老師
2024 04/07 09:56
如果你們已經(jīng)支付了,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)成本匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增。
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