問(wèn)題已解決

北京市某公司為增值稅一般納稅人，專(zhuān)門(mén)從事認(rèn)證服務(wù)。2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 1.16日，取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為106萬(wàn)元。 2.18日，購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為20萬(wàn)元，增值稅為2.6萬(wàn)元；支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元，增值稅為0.09萬(wàn)元。 3.20日，支付廣告服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額5萬(wàn)元，增值稅為0.3萬(wàn)元。 4.28日，銷(xiāo)售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn)，售價(jià)0.206萬(wàn)元。已知，認(rèn)證服務(wù)適用的增值稅稅率為6%，計(jì)算該公司9月份應(yīng)納增值稅稅額。

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/17 20:37
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夏天老師
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職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額是2.6+0.09＋0.3＝2.99，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是106/1.06*0.06+0.206/1.03*0.03＝6.006，所以應(yīng)交6.006－2.99＝3.016
2021 10/17 20:50
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