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問題已解決
老師，代扣代繳個人社保下，其他應(yīng)收款的二級科目是個人社保還是對應(yīng)那個員工的名字？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
二級科目寫個人負(fù)擔(dān)的社保就可以了。
2021 10/19 14:32
84784959 
2021 10/19 14:33
好的。謝謝
郭老師 
2021 10/19 14:37
不用客氣，工作愉快。
84784959
2021 10/19 14:41
老師，我們公司是建筑行業(yè)的，月末結(jié)轉(zhuǎn)工程施工-合同成本到主營業(yè)務(wù)成本里，是不是要一張張憑證去翻來統(tǒng)計(jì)？有沒有其他辦法
郭老師
2021 10/19 14:42
你好，你自己做一個表格統(tǒng)計(jì)一下這個項(xiàng)目發(fā)生的成本有哪些？
84784959
2021 10/19 14:46
查軟件可以查到的嗎？
郭老師
2021 10/19 14:48
你好，可以查詢的工程施工。然后你選擇二級科目某某項(xiàng)目。
84784959
2021 10/19 14:52
就是明細(xì)分類賬，工程施工-合同成本的第一個到最后一個？
郭老師
2021 10/19 14:55
你好，對的是的，是這么做的。
84784959
2021 10/19 15:57
老師，還想請問一下如何知道有沒有結(jié)轉(zhuǎn)完工程施工-合同成本的科目到主營業(yè)務(wù)成本里
郭老師
2021 10/19 15:58
你好，你的明細(xì)是怎么設(shè)置的？
郭老師
2021 10/19 15:58
做了收入之后，你的所有的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來不就可以了？
84784959
2021 10/19 15:59
就是怕統(tǒng)計(jì)漏了
郭老師
2021 10/19 16:02
你是按項(xiàng)目來做的嗎？
郭老師
2021 10/19 16:02
項(xiàng)目所有的完工了，你可以查下工程施工項(xiàng)目明細(xì)里面，比如a項(xiàng)目這些有沒有余額就可以。
84784959
2021 10/19 16:03
是的。是按項(xiàng)目分開結(jié)轉(zhuǎn)
84784959
2021 10/19 16:03
不用工程結(jié)算這個科目，每個月結(jié)轉(zhuǎn)了就行是嗎？
郭老師
2021 10/19 16:05
你好，工程結(jié)算可以不用的。
84784959
2021 10/19 16:06
好的。到全部完工之后就是看這個項(xiàng)目的本年利潤在借方還是貸方就可以了對嗎
郭老師
2021 10/19 16:10
你好，他只能是借方余額或者是零，它不能出現(xiàn)貸方余額。
84784959
2021 10/19 16:14
到時候想看看賺了多少錢，就是拿每次的結(jié)轉(zhuǎn)的收入減去每次結(jié)轉(zhuǎn)的成本，全部統(tǒng)計(jì)起來嗎？
郭老師
2021 10/19 16:15
哦對的是的是這么做的。
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