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問題已解決
郭老師好，圖片再發(fā)請你接
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同學(xué)，你好，是會加稅這兒不會填寫嗎，
2021 10/21 11:22
84785043 
2021 10/21 11:24
是的，附加稅情況表不會填
森林老師 
2021 10/21 11:24
這個地方能直接點開一下嗎，我這兒申報的時候這個地方是可以直接點開的，你試一下
84785043
2021 10/21 11:26
打開表，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加都是顯示負(fù)數(shù)，我直接點保存，系統(tǒng)跳出“第1行增值稅稅額應(yīng)大于等于0”字樣，求助老師幫解答，謝謝
森林老師
2021 10/21 11:28
哦，同學(xué)，你好，你上面的增值稅是負(fù)數(shù)，你是退貨了嗎，如果當(dāng)期是負(fù)數(shù)申報，要求直接去稅務(wù)局操作的，因為我們的系統(tǒng)上不支持負(fù)數(shù)填寫的
84785043
2021 10/21 11:28
好的，我試一下 點開
森林老師
2021 10/21 11:29
同學(xué)，你好，如果是負(fù)錄入的，你應(yīng)該要大廳去申報，電子稅務(wù)局一般都不支持負(fù)數(shù)申報的
84785043
2021 10/21 11:31
沒有退貨呀，我也不懂事什么原因就是負(fù)數(shù)，出現(xiàn)這種情況是什么原因呢
森林老師
2021 10/21 11:32
你把主表發(fā)過來我看看你們上面的數(shù)據(jù)
84785043
2021 10/21 11:33
這個主表我就填了兩個數(shù)據(jù)，第2欄、第10欄，怎么就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了的
84785043
2021 10/21 11:34
在這都發(fā)不了圖片呢
森林老師
2021 10/21 11:35
親，發(fā)過來，看我能不能幫你解決一下
84785043
2021 10/21 11:35
都發(fā)不過去呢
84785043
2021 10/21 11:36
哈哈哈， 發(fā)得了
森林老師
2021 10/21 11:36
你這個數(shù)據(jù)填寫了兩次，第三行的那個刪除了，再看一下
84785043
2021 10/21 11:37
哦 好，我只填一次的 是系統(tǒng)自己跳出來的
84785043
2021 10/21 11:39
刪了，也還是一樣的呢
84785043
2021 10/21 11:42
難道是稅控盤這里取數(shù)不對嗎？稅控盤上直接是取正常發(fā)票的數(shù)，本季度開有負(fù)數(shù)發(fā)票，有影響嗎？
森林老師
2021 10/21 11:43
同學(xué)，你好你15行怎么沒有數(shù)據(jù)了，本期應(yīng)納稅額沒有數(shù)據(jù)
84785043
2021 10/21 11:45
對呀，這個不是系統(tǒng)自己跳出來的嗎？手工怎么取數(shù)，怎么填
森林老師
2021 10/21 11:47
正常這個地方有數(shù)據(jù)了，然后再減了減征額，再減了免稅的，預(yù)繳的，就是當(dāng)期的增值稅。你關(guān)了重新進(jìn)一下看看行不行，是不是系統(tǒng)問題，如果解決不了，只能帶上數(shù)據(jù)去大廳申報了
84785043
2021 10/21 11:56
老師，我在點開主表的時候，上面的數(shù)據(jù)是不是要全部點為0，然后再填本季度新的數(shù)據(jù)上去？
森林老師
2021 10/21 11:56
那就填一下吧，或是拍照留下底子，你這個表填的不對的了
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