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補(bǔ)提折舊后總賬的固定資產(chǎn),和累計(jì)折舊不平,怎么辦呀

84785015| 提问时间:2021 10/21 14:10
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庾老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師
您好: 看看有沒有以下幾種情況: 1、本月是否在總賬模塊里直接做了調(diào)整累計(jì)折舊科目的憑證,而未在資產(chǎn)模塊中做變動(dòng)單 2、是否在資產(chǎn)模塊中做了折舊調(diào)整的變動(dòng)單,或是直接修改了某項(xiàng)資產(chǎn)的折舊,而未在總賬中相應(yīng)地填制憑證 3、是否在資產(chǎn)模塊中生成憑證后,在總賬模塊中直接修改了累計(jì)折舊科目的金額或方向 一般只要把當(dāng)月的發(fā)生明細(xì)整理出來,一一對照就能找出問題的所在。
2021 10/21 14:18
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~