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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問我們這個(gè)月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅 但是不申報(bào)抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢 我選的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 但是一申報(bào)后會(huì)產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
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你好 ；? ?那你認(rèn)證了 做進(jìn)項(xiàng)稅去 ；? ?已經(jīng)認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅的?
2021 10/21 14:14
84785036 
2021 10/21 14:14
哦哦 沒認(rèn)證的話才填待抵扣是吧？
84785036
2021 10/21 14:15
我們實(shí)際沒有抵扣 因?yàn)檫€沒產(chǎn)生銷項(xiàng)
84785036
2021 10/21 14:16
為什么我填在進(jìn)項(xiàng)里面也還是產(chǎn)生繳稅金額呢
meizi老師 
2021 10/21 14:16
你好 ； 沒認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 。 不是做待抵扣? ?
84785036
2021 10/21 14:17
那增值稅不用申報(bào)嗎？
84785036
2021 10/21 14:18
我已經(jīng)認(rèn)證了的 但是沒有肖像
meizi老師
2021 10/21 14:19
?你好 ； 你認(rèn)證了要做? ?申報(bào)。 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在進(jìn)項(xiàng)稅本期認(rèn)證相符欄次去報(bào)的 ； 報(bào)了 沒有銷項(xiàng)稅就留抵的??
84785036
2021 10/21 14:20
我是想要留底 但是申報(bào)后 顯示要繳納稅款?
meizi老師
2021 10/21 14:27
你好 ；? ? ?你是不是留抵不夠 或者是銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅和留抵進(jìn)項(xiàng)稅了。? 去看看分別是多少金額??
84785036
2021 10/21 14:58
我們目前沒有銷項(xiàng)
meizi老師
2021 10/21 15:06
你好 ；? 沒有的話都是留抵哈。 不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)。? ?你是不是報(bào)錯(cuò)了? ?
84785036
2021 10/21 15:25
增值稅表二怎么申報(bào)？
meizi老師
2021 10/21 15:30
你好 ；? 表2里面? ?你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅的話? ?會(huì)自動(dòng)讀入的? ?
84785036
2021 10/21 16:13
數(shù)據(jù)是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣欄還是待抵扣欄呢？為什么兩種方式申報(bào)都會(huì)產(chǎn)生納稅金額，
meizi老師
2021 10/21 16:17
?你好 ；? ? 你已經(jīng)認(rèn)證了 寫? 進(jìn)項(xiàng)稅欄次去 ；? ??
84785036
2021 10/21 16:22
寫進(jìn)去為什么會(huì)產(chǎn)生納稅金額呢？我們沒有銷項(xiàng)呀？我是認(rèn)證用來留底的
meizi老師
2021 10/21 16:23
你好 ；? 你有進(jìn)項(xiàng)稅? 不會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅的；? ?你自己去核對(duì)下? ? 你銷項(xiàng)稅是否有金額。? 還有就是上期你是否有欠繳稅費(fèi)? ?
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