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2021年小規(guī)模納稅人三季度開(kāi)了專票1%和3%的，怎么報(bào)稅

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/22 12:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在第一欄和第2欄填寫不含稅的銷售額，然后1%的可以減免的2%代主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2021 10/22 12:28
84785030
2021 10/22 12:32
是不是說(shuō)我開(kāi)票的3%必須要交3%的增值稅？
郭老師
2021 10/22 12:33
你好，專票是這么做的，如果是普通發(fā)票的話，可以按照1%。
84785030
2021 10/22 12:40
全部是專票，我開(kāi)的3%的專票還是按3%的點(diǎn)算稅，我開(kāi)的1%的票，在減增稅額里面填那2%稅額對(duì)嗎？
郭老師
2021 10/22 12:43
是的是的，是這么做的。
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